六盘水市及各县区检察院部门决算汇总分析报告
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
1.主要职能。
人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。 2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。 3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 4 、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。 7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
2.机构人员情况。
六盘水全市共五个检察院,其中包括六盘水市人民检察院、盘州市人民检察院、钟山区人民检察院、六枝特区人民检察院、水城县人民检察院。单位机构数5个,均为一级预算单位。现有政法编制458个,工勤编制39个,截止2017年12月31日,有在职政法编制人员434人,工勤人员24人,离休人员7人,退休人员169人。
3.机构人员当年变动情况及原因。
2017年初我院实有在编干警619人,离休人员8人,退休人员163人。本年退休6人,离休人员去世1人,考录16人,年末共有在编干警634人,离休人员7人,退休人员169人。
(二)当年取得的主要事业成效
本年市人民检察院各业务部门依法履行检察业务职能,查办职务犯罪案件5 件5 人,挽回经济损失1012.64万元。公诉部门受理审查起诉168件257人,办理二审或再审案件63件115人,纠正漏罪案件7件,纠正审判违法案件1件,审查批准逮捕案件37件61人,侦监部门介入侦查案件3件,立案监督5件,纠察违法案件1件,开展职务犯罪预防工作84次,受理控告申诉36件,受理民事行政监督案件54 件。盘州市人民检察院立足本职、强化监督,着力营造公正法治环境。强化刑事诉讼监督,向侦查机关发出《纠正违法通知书》92份,《不批准逮捕理由说明书》224份,开展立案监督15件;强化刑罚执行活动监督,开展羁押必要性审查29件29人,监禁刑执行情况检察176人;强化民事行政诉讼监督,在全国首家以盘州市委名义出台《行政执法监督和行政公益诉讼工作办法》,摸排公益诉讼案件线索103件,发出检察建议29份,提起行政公益诉讼4件,纠正12个乡镇违法倾倒垃圾行为,督促回复地块原状115.66亩。其他三个区县院也坚持学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,以及学习十九大报告精神,围绕“强化法律监督,维护公平正义”主题,不断深化“立检为公、执法为民”的思想,把强化法律监督、预防和打击职务犯罪、为经济建设发展服务作为检察工作重点,深入开展党的群众路线教育实践活动,不断深化检察改革,创新工作管理机制,切实加强了班子建设、队伍建设、业务建设和信息化建设。全院干警上下一心,开拓进取,奋力拼搏,各项检察工作取得了显著成效,呈现了良好发展态势。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
2017年度预算下达数为7898.86万元, 2016年预算数7352.93元,同比上升了7.42 %。具体收支情况详见表1:
表一:
功能科目代码
|
功能科目名称
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
上年结转结余
|
本年结转结余
|
期末结转结余
|
合 计
|
115,018,311.00
|
115,088,535.38
|
7,461,674.39
|
1,692,476.26
|
33,108,357.14
|
204
|
公共安全支出
|
111,473,030.00
|
111,544,034.38
|
7,461,674.39
|
-71004.38
|
33,107,577.14
|
20404
|
检察
|
111,473,030.00
|
111,544,034.38
|
7,461,674.39
|
-71004.38
|
33,107,577.14
|
2040401
|
行政运行
|
109,249,130.00
|
101,400,859.37
|
13,546,874.92
|
7848270.63
|
23,157,078.82
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
|
433,095.11
|
433,095.11
|
-433095.11
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
199,500.00
|
1,712,389.21
|
1,534,283.61
|
-1512889.21
|
21,394.40
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
195,000.00
|
405,040.24
|
418,304.44
|
-210040.24
|
208,264.20
|
2040406
|
侦查监督
|
33,250.00
|
103,659.90
|
136,661.33
|
-70409.9
|
66,251.43
|
2040407
|
执行监督
|
33,250.00
|
83,014.23
|
283,905.43
|
-49764.23
|
234,141.20
|
2040408
|
控告申诉
|
33,250.00
|
121,059.08
|
173,817.42
|
-87809.08
|
86,008.34
|
2040409
|
两房建设
|
4,000,000.00
|
4,207,389.20
|
1,275,331.64
|
-207389.2
|
1,067,942.44
|
2040499
|
其他检察支出
|
1,729,650.00
|
3,077,528.04
|
9,614,374.35
|
-1347878.04
|
8,266,496.31
|
2210201
|
住房公积金
|
3,433,618.00
|
3,432,838.00
|
0.00
|
780.00
|
780.00
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
111,663.00
|
111,663.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
(二)收入支出执行情况
2017年预算实际拨付数为11501.83万元,其中同级财政预算拨付9965.27万元,中央及省级转移支付资金1536.56万元。2016年财政实际拨款11250.08万元,总收入同比上升了2.24%,。
2017年预算支出执行了11508.85万元,2016年支出数为10886.98万元,同比上升了5.71%。
1.收入支出与预算对比分析
(1)2017年度预、决算收支情况对比,详见表二。
表二:
2017年预、决算收支情况表
项目
|
科目名称
|
年初结转结余
|
年初预算数
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转结余
|
|
支出功能分类
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
合计
|
27,416,648.25
|
78,988,645.45
|
115,018,311.00
|
115,088,535.38
|
33,108,357.14
|
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
|
111,663.00
|
111,663.00
|
111,663.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
3,433,618.00
|
3,433,618.00
|
3,432,838.00
|
780.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
7,461,674.39
|
75,443,364.45
|
111,473,030.00
|
111,544,034.38
|
14,449,077.05
|
|
20404
|
检察
|
7,461,674.39
|
75,443,364.45
|
111,473,030.00
|
111,544,034.38
|
14,449,077.05
|
|
2040401
|
行政运行
|
13,546,874.92
|
69,331,127.45
|
111,011,063.27
|
101,400,859.37
|
14,449,077.05
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
433,095.11
|
|
|
433,095.11
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
1,534,283.61
|
199,500.00
|
199,500.00
|
1,712,389.21
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
418,304.44
|
195,000.00
|
195,000.00
|
405,040.24
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
136,661.33
|
33,250.00
|
33,250.00
|
103,659.90
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
283,905.43
|
33,250.00
|
33,250.00
|
83,014.23
|
|
|
2040408
|
控告申诉
|
173,817.42
|
33,250.00
|
33,250.00
|
121,059.08
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
1,275,331.64
|
4,000,000.00
|
4,000,000.00
|
4,207,389.20
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
9,614,374.35
|
1,729,650.00
|
1,729,650.00
|
3,077,528.04
|
|
|
(2)差异原因分析。
由上表可知,六盘水市人民检察院2017年度除行政运行外的各项预算已全部执行完毕,行政运行出现结余是由于中央及省级转移支付资金中业务装备费预留的省人民检察院统购统建资金和2017年财政追加市检察院目标考核奖金。
2.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况:
表三:
2017年“三公”经费明细表
年度
|
合 计
|
公务出国费用
|
公务接待费用
|
车辆维护使用费
|
2016年度
|
144.76
|
0.67
|
26.76
|
98.91
|
2017年度
|
152.47
|
-
|
22.07
|
130.41
|
2017年2016与年同比
|
5.33%
|
-
|
-17.53%
|
31.85%
|
注:同比负数为减少,正数为上升
(2)会议费支出情况:
2017年六盘水全市检察机关会议费支出1.87万元,与上年同比下降了31.25%。
(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
2017年培训费用为133.56万元,与上年同比上升30.01%,差旅费为243.21万元。
(三)年末结转和结余情况
六盘水市人民检察院本年度财政拨款结转数2890.98万元,包括了2016-2017年度结转项目经费1823.99万元,结转数由中央及省级转移支付资金和同级财政拨2017年目标考核奖金构成,其中中央及省级转移支付资金大部分需待上级检察院安排统购统建项目并批准下级院采购计划方能使用装备资金;同级财政拨款将于年终目标考核完后统一发放。结余资金和其他结转资金是贵州省检察院统建项目款,因项目还未完成,暂挂往来款。
三、资产负债情况分析
(一)资产负债结构情况
2017年度六盘水市检察院资产总额为15839.39万元,流动资产4608.16万元,其中货币资金3468.05万元,应收账款298.34万元,其他应收款301.33万元,固定资产9924万元。
负债总额1262.56万元,其他应付款1033.47万元,待案件审结后根据判决或上交财政或退还当事人,待案件结案后退还当事人,其他为单位保证金,奖励费等暂存经费。
净资产为14576.82万元,含资产基金11265.99万元,财政拨款结转2890.98万元,其他资金结转结余419.86万元。
(二)资产负债对比分析
六盘水全市检察机关除收到涉案款物及保证金外没有其他对外负债,不存在偿债风险等问题,为此不需要对资产负债进行对比分析。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况。
六盘水全市检察机关按照财政部门关于部门决算要求,认真开展2017年度本院部门决算工作,到报送时为止,我院及所辖四个基层院已按照有关要完成了本年度决算工作。
六盘水市人民检察院
2017年1月10日 |